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<SEQNO>1</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>2831650000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>152414714.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>175872000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-23457286.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-13.34</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>543002819.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>607280000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-64277181.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-10.58</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>2</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1410016000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>69761417.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>75186000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-5424583.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-7.21</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>184343072.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>225996000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-41652928.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-18.43</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>3</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>租金及權利金收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>288000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數/> <本月份預算數><本月份預算數>24000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-24000.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-100.00</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數/>
<本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>72000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-72000.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-100.00</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>4</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1421346000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>82653297.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>100662000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-18008703.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-17.89</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>358659747.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>381212000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-22552253.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-5.92</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>5</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務成本與費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>2994771000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>201890121.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>235813000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-33922879.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-14.39</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>711506798.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>807948000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-96441202.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-11.94</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>6</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學成本</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>2444481000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>169981607.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>193327000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-23345393.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-12.08</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>584110024.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>652037000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-67926976.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-10.42</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>7</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務成本</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>201403000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>5200035.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>16782000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-11581965.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-69.01</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>16681875.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>50346000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-33664125.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-66.87</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>8</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>管理及總務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>308578000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>23192990.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>23360000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-167010.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-0.71</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>103255234.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>97981000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>5274234.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>5.38</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>9</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>研究發展及訓練費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>25780000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>2365633.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>2138000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>227633.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>10.65</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>6148833.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>6410000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-261167.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-4.07</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>10</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>14529000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>1149856.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>206000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>943856.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>458.18</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>1310832.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>1174000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>136832.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>11.66</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>11</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-163121000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-49475407.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>-59941000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>10465593.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-17.46</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-168503979.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-200668000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>32164021.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-16.03</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>12</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>183292000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>15790348.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>19092000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-3301652.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-17.29</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>44535473.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>48256000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-3720527.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-7.71</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>13</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>財務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>14158000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>3834069.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>5000000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-1165931.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-23.32</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>4929524.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>5980000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-1050476.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-17.57</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>14</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>169134000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>11956279.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>14092000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-2135721.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-15.16</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>39605949.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>42276000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-2670051.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-6.32</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>15</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>101139000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>7436194.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>8406000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-969806.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-11.54</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>20080969.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>25212000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-5131031.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-20.35</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>16</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>財務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1533000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數/> <本月份預算數><本月份預算數>127000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-127000.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-100.00</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數/>
<本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>381000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-381000.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-100.00</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>17</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>99606000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>7436194.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>8279000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-842806.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-10.18</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>20080969.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>24831000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-4750031.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-19.13</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>18</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>82153000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>8354154.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>10686000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-2331846.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-21.82</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>24454504.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>23044000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>1410504.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.12</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>19</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>本期賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-80968000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-41121253.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>-49255000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>8133747.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-16.51</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-144049475.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-177624000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>33574525.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-18.90</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<COMM>截至本(3)月業務收支分析，主要差異原因說明如下：
一、業務賸餘(短絀)：實際業務短絀1億6,850萬3,979元，較預算業務短絀2億66萬8千元，增加3,216萬4,021元(-16.03%)。
(一)業務收入：累計實際數5億4,300萬2,819元，較預算數6億728萬元，減少6,427萬7,181元(-10.58%)。
1.學雜費收入：累計實際數較預算數減少432萬2,542元(-55.29%)，主要係學雜費收取作業尚在進行中所致。
2.建教合作收入：因本年度科技部計畫尚在核定中，致累計實際數較預算數減少3,325萬3,156元(-15.64%)。
3.推廣教育收入：累計實際數較預算數減少429萬6,230元(-73.59%)，係推廣教育班招生較預期減少所致。
4.權利金收入：因本年度未收到授權案件權利金，致累計實際數較預算數減少7萬2,000元(-100.00%)。
5.其他補助收入：本年度因各項政府補助計畫收入較預期減少，致累計實際數較預算數減少2,452萬4,389元(-22.54%)。
6.雜項業務收入：本年度因研究所招生及大學部轉學考報名人數較預期增加，致累計實際數較預算數增加197萬2,136元(16.99%)。
(二)業務成本與費用：累計實際數7億1,150萬6,798元，較預算數8億794萬8,000元，減少9,644萬1,202元(-11.94%)。
1.教學研究及訓輔成本：因支應服務費及材料用品費等支出較預期減少，致累計實際數較預算數減少4,441萬203元(-9.89%)。
2.建教合作成本：因科技部計畫尚在核定中，故相關累計實際數較預算數減少2,190萬5,167元(-11.03%)。
3.推廣教育成本：因推廣教育班招生較預期減少，致相關人事費及服務費支出等累計實際數較預算數減少161萬1,606元(-38.05%)。
4.學生公費及獎勵金：因獎學金支出較預期減少，致累計實際數較預算數減少3,366萬4,125元(-66.87%)。
5.管理費用及總務費用：因支應服務費用較預期增加，致累計實際數較預算數增加527萬4,234元(5.38%)。
6.研究發展費用：屬研究發展之補助計畫捐助、補助與獎助支出較預期減少，致累計實際數較預算數減少26萬1,167元(-4.07%)。
7.雜項業務費用：因支應服務費用較預期增加，致累計實際數較預算數增加13萬6,832元(11.66%)。
二、業務外賸餘(短絀)：實際業務外賸餘2,445萬4,504元，較預算業務外賸餘2,304萬4,000元，增加141萬504元(6.12%)。
(一)業務外收入：累計實際數4,453萬5,473元，較預算業務外收入4,825萬6,000元，減少372萬527元(-7.71%)。
1.利息收入：累計實際數492萬9,524元，核實認列。
2.資產使用及權利金收入：因停車場及會議廳等場地出借收入較預期減少，致累計實際數較預算數減少602萬337元(-28.26%)。
3.違規罰款收入：因收到借書逾期違約金等較預期減少，致累計實際數較預算數減少6萬8,521元(-20.76%)。
4.受贈收入：累計實際數較預算數減少89萬9,330元(-5.29%)，係收到捐贈收入較預期減少所致。
5.雜項收入：本年度因校園徵才等收入較預期增加，致累計實際數較預算數增加431萬8,137元(118.47%)。
(二)業務外費用：累計實際數2,008萬969元，較預算數2,521萬2,000元，減少513萬1,031元(-20.35%)。
1.利息費用：因本年度尚未開始借款，致累計實際數較預算數減少38萬1,000元(-100.00%)。
2.雜項費用：因廠商校園徵才活動等支出較預期減少，致累計實際數較預算數減少475萬31元(-19.13%)。
三、本期賸餘(短絀)：本月實際數短絀4,112萬1,253元，較預算數短絀4,925萬5,000元，減少813萬3,747元(-16.51%)，主要係支應教學研究及訓輔成本及學生公費及獎勵金支出較預期減少所致。累計實際數短絀1億4,404萬9,475元，較預算數短絀1億7,762萬4,000元，減少3,357萬4,525元(-18.90%)主要係支應教學研究及訓輔成本及學生公費及獎勵金支出較預期減少所致。</COMM>
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