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<SEQNO>1</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>2831650000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>406673364.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>448976000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-42302636.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-9.42</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>949676183.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>1056256000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-106579817.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-10.09</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>2</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1410016000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>320367852.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>337727000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-17359148.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-5.14</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>504710924.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>563723000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-59012076.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-10.47</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>3</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>租金及權利金收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>288000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數/> <本月份預算數><本月份預算數>24000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-24000.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-100.00</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數/>
<本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>96000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-96000.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-100.00</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>4</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1421346000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>86305512.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>111225000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-24919488.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-22.40</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>444965259.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>492437000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-47471741.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-9.64</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>5</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務成本與費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>2994771000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>246377946.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>244255000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>2122946.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>0.87</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>957884744.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>1052203000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-94318256.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-8.96</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>6</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學成本</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>2444481000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>213288111.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>200363000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>12925111.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>6.45</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>797398135.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>852400000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-55001865.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-6.45</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>7</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務成本</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>201403000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>10101468.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>16782000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-6680532.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-39.81</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>26783343.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>67128000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-40344657.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-60.10</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>8</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>管理及總務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>308578000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>21435257.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>23403000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-1967743.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-8.41</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>124690491.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>121384000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>3306491.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.72</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>9</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>研究發展及訓練費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>25780000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>838433.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>2136000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-1297567.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-60.75</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>6987266.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>8546000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-1558734.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-18.24</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>10</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>14529000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>714677.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>1571000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-856323.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-54.51</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>2025509.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>2745000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-719491.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-26.21</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>11</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-163121000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>160295418.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>204721000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-44425582.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-21.70</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-8208561.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>4053000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-12261561.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-302.53</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>12</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>183292000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>13689524.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>14582000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-892476.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-6.12</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>58224997.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>62838000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-4613003.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-7.34</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>13</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>財務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>14158000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-2593115.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>490000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-3083115.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-629.21</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>2336409.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>6470000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-4133591.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-63.89</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>14</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>169134000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>16282639.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>14092000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>2190639.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>15.55</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>55888588.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>56368000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-479412.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-0.85</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>15</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>101139000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>8917651.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>8406000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>511651.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>6.09</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>28998620.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>33618000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-4619380.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-13.74</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>16</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>財務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1533000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數/> <本月份預算數><本月份預算數>127000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-127000.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-100.00</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數/>
<本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>508000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-508000.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-100.00</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>17</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>99606000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>8917651.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>8279000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>638651.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>7.71</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>28998620.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>33110000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-4111380.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-12.42</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>18</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>82153000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>4771873.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>6176000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-1404127.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-22.74</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>29226377.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>29220000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>6377.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.02</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>19</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>本期賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-80968000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>165067291.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>210897000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-45829709.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-21.73</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>21017816.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>33273000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-12255184.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-36.83</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<COMM>截至本(4)月業務收支分析，主要差異原因說明如下：
一、業務賸餘(短絀)：實際業務短絀820萬8,561元，較預算業務賸餘405萬3千元，差異1,226萬1,561元(-302.53%)。
(一)業務收入：累計實際數9億4,967萬6,183元，較預算數10億5,625萬6千元，減少1億657萬9,817元(-10.09%)。
1.學雜費收入：累計實際數較預算數減少3,327萬6,712元(-12.20%)，主要係學雜費收取作業尚在進行中所致。
2.建教合作收入：因本年度科技部計畫尚在核定中，致累計實際數較預算數減少1,999萬1,972元(-7.05%)。
3.推廣教育收入：累計實際數較預算數減少598萬6,642元(-76.91%)，係推廣教育班招生較預期減少所致。
4.權利金收入：因本年度未收到授權案件權利金，致累計實際數較預算數減少9萬6,000元(-100.00%)。
5.其他補助收入：本年度因各項政府補助計畫收入較預期減少，致累計實際數較預算數減少4,881萬2,057元(-33.65%)。
6.雜項業務收入：本年度因研究所招生及大學部轉學考報名人數較預期增加，致累計實際數較預算數增加134萬316元(10.37%)。
(二)業務成本與費用：累計實際數9億5,788萬4,744元，較預算數10億5,220萬3,000元，減少9,431萬8,256元(-8.96%)。
1.教學研究及訓輔成本：因支應服務費及材料用品費等支出較預期減少，致累計實際數較預算數減少4,609萬8,998元(-7.94%)。
2.建教合作成本：因科技部計畫尚在核定中，故相關累計實際數較預算數減少671萬7,619元(-2.53%)。
3.推廣教育成本：因推廣教育班招生較預期減少，致相關人事費及服務費支出等累計實際數較預算數減少218萬5,248元(-38.69%)。
4.學生公費及獎勵金：因獎學金支出較預期減少，致累計實際數較預算數減少4,034萬4,657元(-60.10%)。
5.管理費用及總務費用：因支應服務費用較預期增加，致累計實際數較預算數增加330萬6,491元(2.72%)。
6.研究發展費用：屬研究發展之服務費用及材料及用品費支出較預期減少，致累計實際數較預算數減少155萬8,734元(-18.24%)。
7.雜項業務費用：因支應服務費用較預期減少，致累計實際數較預算數減少71萬9,491元(-26.21%)。
二、業務外賸餘(短絀)：實際業務外賸餘2,922萬6,377元，較預算業務外賸餘2,922萬元，增加6,377元(0.02%)。
(一)業務外收入：累計實際數5,822萬4,997元，較預算業務外收入6,283萬8,000元，減少461萬3,003元(-7.34%)。
1.利息收入：累計實際數233萬6,409元，核實認列。
2.資產使用及權利金收入：因停車場及會議廳等場地出借收入較預期減少，致累計實際數較預算數減少1,019萬4,220元(-35.89%)。
3.違規罰款收入：因收到「新竹校區前瞻研發中心新建工程」逾期違約金，致累計實際數較預算數增加580萬3,390元(1318.95%)。
4.受贈收入：累計實際數較預算數減少135萬4,895元(-5.98%)，係收到捐贈收入較預期減少所致。
5.雜項收入：本年度因校園徵才等收入較預期增加，致累計實際數較預算數增加526萬6,313元(108.36%)。
(二)業務外費用：累計實際數2,899萬8,620元，較預算數3,361萬8千元，減少461萬9,380元(-13.74%)。
1.利息費用：因本年度尚未開始借款，致累計實際數較預算數減少50萬8千元(-100.00%)。
2.財產交易短絀：係認列本校撥出財產原值與折舊差額44,247元。
2.雜項費用：因廠商校園徵才活動等支出較預期減少，致累計實際數較預算數減少415萬5,627元(-12.55%)。
三、本期賸餘(短絀)：本月實際數賸餘1億6,506萬7,291元，較預算數賸餘2億1,089萬7千元，減少4,582萬9,709元(-21.73%)，主要係學雜費收入及其他補助收入較預期減少與支應建教合作成本支出較預期增加所致。累計實際數賸餘2,101萬7,816元，較預算數賸餘3,327萬3千元，減少1,225萬5,184元(-36.83%)主要係學雜費收入及其他補助收入較預期減少與支應管理費用及總務費用支出較預期增加所致。</COMM>
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