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<SEQNO>1</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務收入</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>2831650000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>220660106.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>201721000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>18939106.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>9.39</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>1170336289.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>1257977000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-87640711.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-6.97</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>2</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學收入</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1410016000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>116880127.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>90706000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>26174127.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>28.86</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>621591051.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>654429000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-32837949.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-5.02</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>3</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>租金及權利金收入</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>288000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數/>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>24000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-24000.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-100.00</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數/>本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>120000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-120000.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-100.00</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>4</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務收入</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1421346000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>103779979.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>110991000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-7211021.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-6.50</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>548745238.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>603428000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-54682762.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-9.06</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>5</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務成本與費用</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>2994771000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>243462507.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>242969000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>493507.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>0.20</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>1201347251.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>1295172000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-93824749.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-7.24</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>6</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學成本</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>2444481000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>207368791.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>200419000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>6949791.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>3.47</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>1004766926.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>1052819000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-48052074.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-4.56</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>7</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務成本</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>201403000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>9661678.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>16782000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-7120322.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-42.43</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>36445021.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>83910000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-47464979.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-56.57</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>8</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>管理及總務費用</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>308578000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>24457559.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>23366000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>1091559.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>4.67</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>149148050.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>144750000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>4398050.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>3.04</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>9</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>研究發展及訓練費用</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>25780000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>1881110.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>2144000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-262890.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-12.26</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>8868376.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>10690000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-1821624.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-17.04</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>10</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務費用</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>14529000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>93369.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>258000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-164631.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-63.81</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>2118878.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>3003000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-884122.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-29.44</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>11</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務賸餘(短絀)</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-163121000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-22802401.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>-41248000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>18445599.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-44.72</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-31010962.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-37195000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>6184038.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-16.63</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>12</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外收入</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>183292000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>11649065.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>14582000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-2932935.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-20.11</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>69874062.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>77420000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-7545938.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-9.75</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>13</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>財務收入</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>14158000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數/>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>490000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-490000.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-100.00</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>2336409.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>6960000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-4623591.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-66.43</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>14</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外收入</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>169134000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>11649065.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>14092000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-2442935.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-17.34</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>67537653.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>70460000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-2922347.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-4.15</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>15</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外費用</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>101139000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>8656276.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>8403000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>253276.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>3.01</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>37654896.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>42021000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-4366104.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-10.39</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>16</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>財務費用</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1533000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數/>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>127000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-127000.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-100.00</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數/>本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>635000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-635000.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-100.00</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>17</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外費用</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>99606000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>8656276.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>8276000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>380276.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>4.59</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>37654896.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>41386000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-3731104.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-9.02</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>18</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外賸餘(短絀)</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>82153000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>2992789.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>6179000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-3186211.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-51.57</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>32219166.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>35399000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-3179834.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-8.98</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>19</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>本期賸餘(短絀)</項目>項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-80968000.00</本年度法定預算數>本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-19809612.00</本月份實際數>本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>-35069000.00</本月份預算數>本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>15259388.00</本月份比較增減>本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-43.51</本月份比較增減-百分比>本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>1208204.00</本年度截至本月份累計實際數>本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-1796000.00</本年度截至本月份累計預算數>本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>3004204.00</本年度截至本月份累計比較增減>本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-167.27</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<COMM>截至本(5)月業務收支分析,主要差異原因說明如下:
一、業務賸餘(短絀):實際業務短絀3,101萬962元,較預算業務短絀3,719萬5千元,減少618萬4,038元(-16.63%)。
(一)業務收入:累計實際數11億7,033萬6,289元,較預算數12億5,797萬7千元,減少8,764萬711元(-6.97%)。
1.學雜費收入:累計實際數較預算數減少2,140萬139元(-7.36%),主要係學雜費收取作業尚在進行中所致。
2.建教合作收入:因本年度科技部計畫尚在核定中,致累計實際數較預算數減少400萬2,341元(-1.13%)。
3.推廣教育收入:累計實際數較預算數減少767萬8,719元(-78.92%),係推廣教育班招生較預期減少所致。
4.權利金收入:因本年度未收到授權案件權利金,致累計實際數較預算數減少12萬元(-100.00%)。
5.學校教學研究補助收入:因本年度尚未收到本月補助收入,致累計實際數較預算數減少7,365萬元(-18.05%)。
6.其他補助收入:本年度因各項政府補助計畫收入較預期增加,致累計實際數較預算數增加1,677萬8,277元(9.25%)。
7.雜項業務收入:本年度因研究所招生及大學部轉學考報名人數較預期增加,致累計實際數較預算數增加218萬8,961元(15.63%)。
(二)業務成本與費用:累計實際數12億134萬7,251元,較預算數12億9,517萬2,000元,減少9,382萬4,749元(-7.24%)。
1.教學研究及訓輔成本:因支應服務費及材料用品費等支出較預期減少,致累計實際數較預算數減少5,410萬8,982元(-7.60%)。
2.建教合作成本:因支應用人費用及服務費等支出較預期增加,致累計實際數較預算數增加887萬5,592元(2.66%)。
3.推廣教育成本:因推廣教育班招生較預期減少,致相關人事費及服務費支出等累計實際數較預算數減少281萬8,684元(-39.88%)。
4.學生公費及獎勵金:因獎學金支出較預期減少,致累計實際數較預算數減少4,746萬4,979元(-56.57%)。
5.管理費用及總務費用:因支應服務費用較預期增加,致累計實際數較預算數增加439萬8,050元(3.04%)。
6.研究發展費用:屬研究發展之服務費用支出較預期減少,致累計實際數較預算數減少182萬1,624元(-17.04%)。
7.雜項業務費用:因支應服務費用及材料及用品費較預期減少,致累計實際數較預算數減少88萬4,122元(-29.44%)。
二、業務外賸餘(短絀):實際業務外賸餘3,221萬9,166元,較預算業務外賸餘3,539萬9,000元,減少317萬9,834元(-8.98%)。
(一)業務外收入:累計實際數6,987萬4,062元,較預算業務外收入7,742萬元,減少754萬5,938元(-9.75%)。
1.利息收入:累計實際數233萬6,409元,核實認列。
2.資產使用及權利金收入:因停車場及會議廳等場地出借收入較預期減少,致累計實際數較預算數減少1,299萬4,286元(-36.60%)。
3.違規罰款收入:因收到「新竹校區前瞻研發中心新建工程」逾期違約金,致累計實際數較預算數增加594萬9,725元(1081.77%)。
4.受贈收入:累計實際數較預算數減少135萬3,750元(-4.78%),係收到捐贈收入較預期減少所致。
5.雜項收入:本年度因代辦四技招生及校園徵才等收入較預期增加,致累計實際數較預算數增加547萬5,964元(90.14%)。
(二)業務外費用:累計實際數3,765萬4,896元,較預算數4,202萬1千元,減少436萬6,104元(-10.39%)。
1.利息費用:因本年度尚未開始借款,致累計實際數較預算數減少63萬5千元(-100.00%)。
2.財產交易短絀:係認列本校撥出財產原值與折舊差額44,247元。
2.雜項費用:因廠商校園徵才活動等支出較預期減少,致累計實際數較預算數減少377萬5,351元(-9.12%)。
三、本期賸餘(短絀):本月實際數短絀1,980萬9,612元,較預算數短絀3,506萬9千元,增加1,525萬9,388元(-43.51%),主要係學雜費收入及其他補助收入較預期增加與支應學生公費及獎勵金支出較預期減少所致。累計實際數賸餘120萬8,204元,較預算數短絀179萬6千元,差異300萬4,204元(-167.27%)主要係違規罰款收入及其他補助收入較預期增加與支應教學研究及訓輔成本與學生公費及獎勵金支出較預期減少所致。</COMM>
</DataSet></GenericData>